Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024182
Monto de la Factura
₲ 555.072
Nro. Solicitud de Transferencia
77047
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12076
Monto Contrato
₲ 12.213.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.921.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.921.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro