Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 32.977.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104513
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.977.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODOLFO HERRERO GONZALEZ
RUC
668022-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14002
Monto Contrato
₲ 32.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.360.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.360.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay