Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0095622
Monto de la Factura
₲ 5.126.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-2114
Monto Contrato
₲ 5.126.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.875.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.875.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186194
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro