Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94090
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR EDUARDO VERA MELO
RUC
3493709-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-8980
Monto Contrato
₲ 29.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.768.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.768.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos medios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro