Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008596
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75449
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-8572
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186543
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro