Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006014
Monto de la Factura
₲ 28.044.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.044.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15274
Monto Contrato
₲ 28.044.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.669.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.669.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187351
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para radiología
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro