Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13224
Monto Contrato
₲ 3.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.119.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.119.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202343
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro