Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 651.676
Nro. Solicitud de Transferencia
34959
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN CONCEPCION DENIS SALINAS
RUC
1124006-7
Número de Contrato
33-10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-20053
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.116.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.116.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199771
Nombre de la Licitación
Contratacion de Adecuacion de Oficinas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar