Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013755
Monto de la Factura
₲ 14.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75448
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-11843
Monto Contrato
₲ 14.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.692.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187507
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro