Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 17.839.450
Nro. Solicitud de Transferencia
94232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.839.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12880
Monto Contrato
₲ 17.839.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.964.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.964.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190835
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.