Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 39.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65188
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-7791
Monto Contrato
₲ 39.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.972.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.972.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion