Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024090
Monto de la Factura
₲ 1.338.025
Nro. Solicitud de Transferencia
106330
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15234
Monto Contrato
₲ 14.718.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.996.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.996.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton 2do LLamado
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep