Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 14.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101843
Fecha Solicitud de Transferencia
04-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.048.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-19982
Monto Contrato
₲ 73.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.359.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.359.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206049
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion