Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 6.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15570
Monto Contrato
₲ 6.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.481.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.481.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202330
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro