Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 466.904
Nro. Solicitud de Transferencia
112309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.904
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15232
Monto Contrato
₲ 5.135.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.884.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.884.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton 2do LLamado
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep