Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN IBARROLA AGUERO
RUC
2043095-7
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-17601
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203356
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultoria para el Diseño de Pagina Web
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar