Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005441
Monto de la Factura
₲ 5.387.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105541
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18482
Monto Contrato
₲ 5.387.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.123.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.123.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro