Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026498
Monto de la Factura
₲ 2.631.310
Nro. Solicitud de Transferencia
106665
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18479
Monto Contrato
₲ 2.631.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.502.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro