Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020010
Monto de la Factura
₲ 6.121.928
Nro. Solicitud de Transferencia
36926
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4;5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3098
Monto Contrato
₲ 6.121.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.821.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.821.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189397
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.