Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 19.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74393
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN DARIO PAGLIARO AGUILERA
RUC
2119669-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10281
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.279.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.279.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202321
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro