Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-15670
Monto Contrato
₲ 7.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190818
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.