Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 30.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.677.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12479
Monto Contrato
₲ 30.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.173.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro