Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032393
Monto de la Factura
₲ 16.099.387
Nro. Solicitud de Transferencia
65351
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.099.387
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
6/10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-7601
Monto Contrato
₲ 17.709.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.841.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.841.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201056
Nombre de la Licitación
Contratacion de Impresion de Cuestionarios de Factores Asociados y Hojas de Respuestas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep