Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 66.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87500
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13220
Monto Contrato
₲ 66.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.821.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.821.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202343
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro