Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011373
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104762
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-17962
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185908
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Fumigación
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro