Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 8.442.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105330
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.442.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17, 18, 19, 20 , 21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-17590
Monto Contrato
₲ 8.442.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.028.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.028.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190087
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNIC. Y VISUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.