Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 2.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9813
Monto Contrato
₲ 99.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.575.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.575.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200366
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion