Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055272
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10600
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion