Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 30.370.909
Nro. Solicitud de Transferencia
105772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.370.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14801
Monto Contrato
₲ 33.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.889.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.889.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200966
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos Electronicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar