Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008714
Monto de la Factura
₲ 4.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.552.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA MARIA RODRIGUEZ DE ORTIZ
RUC
707637-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18661
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187499
Nombre de la Licitación
Adquisición de bines de consumos varios (articulos de ferreteria y sanitarios menores)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro