Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014941
Monto de la Factura
₲ 1.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
105761
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14952
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200933
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina UCP
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar