Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18390
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro