Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Monto de la Factura
₲ 1.564.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.564.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
RUC
80024792-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-0290
Monto Contrato
₲ 14.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.059.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.059.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189084
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.