Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 1.380.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18807
Monto Contrato
₲ 59.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204421
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales hospitalarios y odontologicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro