Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032194
Monto de la Factura
₲ 9.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18806
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204421
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales hospitalarios y odontologicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro