Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 10.658.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.658.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3598
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.136.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.136.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189396
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.