Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 26.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-5904
Monto Contrato
₲ 26.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.675.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.675.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185903
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de edificio
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro