Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 27.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10082
Monto Contrato
₲ 27.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.399.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.399.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202227
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE BOLETIN MENSUAL "LA PIZARRA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion