Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105562
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luis César Arias
RUC
192990-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12500
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202329
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Torre
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro