Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012503
Monto de la Factura
₲ 4.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
74392
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-11323
Monto Contrato
₲ 4.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro