Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITA IRENE ORZUSA TORRES
RUC
1564148-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-1780
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.547.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.547.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186180
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad por radiodifusoras
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro