Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74390
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRILO GUSTAVO MARTINEZ CAMPUZANO
RUC
1268838-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-6908
Monto Contrato
₲ 69.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.593.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186536
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro