Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 6.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91461
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12480
Monto Contrato
₲ 6.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.724.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro