Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005256
Monto de la Factura
₲ 1.190.950
Nro. Solicitud de Transferencia
60807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-0744
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.543.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.543.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.