Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 20.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA TERESA RAHI
RUC
394161-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-1599
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.