Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 2.378.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78097
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-11638
Monto Contrato
₲ 2.378.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.263.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189402
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.