Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 12.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.474.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9821
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.610.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.610.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193509
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion