Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 6.664.386
Nro. Solicitud de Transferencia
90592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.386
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13771
Monto Contrato
₲ 19.999.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189342
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos eléctricos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro