Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010404
Monto de la Factura
₲ 619.770
Nro. Solicitud de Transferencia
91482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-7734
Monto Contrato
₲ 21.960.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.884.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.884.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion