Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9949
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones eléctricas y telefonicas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro